Корректировка 2-НДФЛ для ИФНС в 1С ЗУП 8.3
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.69)
С сентября 2015 г. неправомерно применялись налоговые вычеты на детей к доходам работников - граждан стран участниц ЕАЭС.
2-НДФЛ в ифнс сдала и только потом меня "осенило" 😭 😭😭
Попыталась сделать корректировку:
1. Последним днем февраля создала "документ перерасчета налогов на доходы физических лиц". Налоговый период (год) указала 2015. Месяц перерасчета - декабрь 2015 г. Или надо проводить документ последним днем отчетного периода? (так тоже попробовала, вроде ничего не меняется)
2. Посчитала февральскую зарплату.
3. В ведомости за февраль доудержанные суммы НДФЛ отобразились из "документа перерасчета налогов на доходы физических лиц" .
В отчете "Анализ НДФЛ по месяцам" суммы правильные.
В отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ" тоже все исправленное.
Формирую корректирующую 2-НДФЛ - программа пишет : не обнаружены данные для заполнения документа.
Что может быть не так, может быть надо еще какой-то документ сформировать ? Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо за уделенное время !
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.69)
С сентября 2015 г. неправомерно применялись налоговые вычеты на детей к доходам работников - граждан стран участниц ЕАЭС.
2-НДФЛ в ифнс сдала и только потом меня "осенило" 😭 😭😭
Попыталась сделать корректировку:
1. Последним днем февраля создала "документ перерасчета налогов на доходы физических лиц". Налоговый период (год) указала 2015. Месяц перерасчета - декабрь 2015 г. Или надо проводить документ последним днем отчетного периода? (так тоже попробовала, вроде ничего не меняется)
2. Посчитала февральскую зарплату.
3. В ведомости за февраль доудержанные суммы НДФЛ отобразились из "документа перерасчета налогов на доходы физических лиц" .
В отчете "Анализ НДФЛ по месяцам" суммы правильные.
В отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ" тоже все исправленное.
Формирую корректирующую 2-НДФЛ - программа пишет : не обнаружены данные для заполнения документа.
Что может быть не так, может быть надо еще какой-то документ сформировать ? Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо за уделенное время !
Comments
-
Пока сделала так:
1. Выбрала тип справки "Корректирующая".
2.При нажатии кнопки "Подбор" открывается справочник физических лиц. Из него выбрала тех, по которым необходимо скорректировать данные.
3. В строке таблицы появились данные по сотрудникам - исправленные.
4. Пришлось "провалиться" внутрь каждой строки и поправить номер справок, что бы они совпадали с ранее отправленными.
Если надо как-то по-другому, буду благодарна за информацию !
