Формирование резерва сомнительных долгов в налоговом учете в 1С Предприятие 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  Если у вас УСН и настройки в пр-ме соответствуют учету при УСН, то не понятно, о каком НУ вы говорите?
  Если для целей НУ УСН, то это - запись в КУДиР.
  Где и как у вас при УСН формируется "резерв в НУ"? Добавьте во вложение наглядный скриншот, пож-та.
• Прошу прощения. Перепутала. Конечно это ОСНО.
• Если вам нужно формирование резерва при ОСНО только в БУ, то вы должны в статье учета прочих доходов (расходов ) по сомнительным долгам выбрать такую статью, которая не принимается к НУ. И не устанавливать флажок в поле "в налоговом учете" (в настройке Уч,Пол-ки по резервам). По идее, должно получиться.😀
• Я прошу прощения, не могли бы вы пошагово написать куда входить, что делать. Спасбо
• Цитата: Я прошу прощения, не могли бы вы пошагово написать куда входить, что делать. Спасбо

  Зайти нужно в "Учетную политику" на текущий год, где устанавливали на закладке "Расчеты с контрагентами" необходимость формирование резерва по сомнительным долгам (галочкой) в бух.учете. При этом на налоговом учете сомнительных долгов галочку вы не должны были устанавливать.
  А ниже (там же) нужно выбрать статью доходов и расходов по сомнительным долгам. Это статья- запись из справочника "Проиче доходы и расходы" , который является субконто к счету 91. Вам понадобится для автоматического формирования резервов регламентной операцией Закрытия месяца. Чтобы сформировалась проводка: Д91.02-статья пр.расх. К63-контрагент. Так вот.
  Статью можно создать (или выбрать из справочника, если сть подходящая), главное, чтобы в ней "вид расхода НУ" не имел галочки в колонке "Принятие к НУ". Нужно чтобы к налоговому учету статья не имела отношения, если вы хотите, чтобы в налоговом учете не формировались записи. Они же по умолчанию всего формируются одновременно с бух.записями. Понимаете?🙁
  Ну, а далее после такой верной настройки у вас по факту наступления ситуации с просрочиванием задолженности по контрагентам будет при Закрытии месяца формироваться регламентная операция по сомнительным долгам и будут формироваться нужные проводки. 🙁
  
  Да, ещё. Напишите здесь, пож-та, на всякий случай. Вы в Настройке параметров учета (на закладке Расчеты с контрагентами) сроки по просрочке указали, в днях? Или на конкретных контрагентах в договорах по ним устанавливали сроки? Ведь, возможны варианты ввода сведений о просрочке.
• Да, сроки оплаты в днях писала.
  Спасибо большое, буду пробовать как вы сказали